Orden de Compra. Nº
4091-47-SE24
"
CONVENIO SUMINISTRO PRO-RETENCION 2023
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4091-47-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO PRO-RETENCION 2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T.
69.220.500-6
Dirección de Unidad de Compra
BERNARDO OHIGGINS # 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
R.U.T.
69.220.500-6
Dirección de Facturación
BERNARDO OHIGGINS # 641
Comuna
Maullín
Impuesto
61512,31
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO OHIGGINS # 641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Carrasco Creditos
Razón Social
COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ SPA
R.U.T.
76.014.638-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Carrasco Creditos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161708
Alfombras de nudos
1
Unidad no definida
YASNA SOTO ALTAMIRANO COT N° 460/29-01-2024 LICEO CARELMAPU $ 256.837
YASNA SOTO ALTAMIRANO COT N° 460/29-01-2024 LICEO CARELMAPU $ 256.837
$ 215.829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.829
$ 215.829
52121701
Toallas de baño
1
Unidad no definida
CLAUDIO PATRICIO PINEDA SOTO COT N° 459/29-01-2024 ESC FCO CORTES $ 128.424
CLAUDIO PATRICIO PINEDA SOTO COT N° 459/29-01-2024 ESC FCO CORTES $ 128.424
$ 107.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.920
$ 107.920
Total Neto
$ 323.749
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.512
TOTAL OC
$ 385.261