Orden de Compra. Nº607780-19-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607780-9-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MOP-BIENESTAR - VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 607780-19-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607780-9-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR MAULE
Razón Social MOP-BIENESTAR - VII REGION
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP-BIENESTAR - VII REGION
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Facturación 1 Oriente N° 1253, piso 1 Servicio de Bienestar.
Comuna Talca
Impuesto 207434,4
Dirección de Envío de la Factura 1 Oriente N° 1253, piso 1 Servicio de Bienestar.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ALESSANDROS SPA
Razón Social COMERCIAL ALESSANDROS SPA
R.U.T. 77.751.034-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ALESSANDROS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1UnidadCOORDINAR ENTREGA CON SRA ALEJANDRA GUTIERREZ. FONO 71-2612230  $ 1.091.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.091.760 $ 1.091.760
Total Neto $ 1.091.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.434
TOTAL OC $ 1.299.194


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.225.301-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.439.142-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.751.034-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 16.456.140-2 Ver adjunto