Orden de Compra. Nº
4236-158-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-9-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4236-158-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-9-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4236-9-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T.
69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Arturo Prat 801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T.
69.160.200-1
Dirección de Facturación
Avda. Arturo Prat 801
Comuna
Curanilahue
Impuesto
635557,6
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
odaly
Razón Social
GRACIELA ISABEL FERNÁNDEZ RAMÍREZ
R.U.T.
9.556.411-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
odaly
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos
120
Unidad
DESAYUNOS SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO
Desayunos según detalle adjunto
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504.240
$ 504.240
50193201
Ensaladas frescas
120
Unidad
ALMUERZOS SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO
Almuerzos según detalle adjunto
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806.760
$ 806.760
50101634
Fruta fresca
210
Unidad
COLACION FRIA SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO
Colaciones según detalle adjunto
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882.420
$ 882.420
50221101
Granos de Cereales
710
Unidad
COLACIONES SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO
Colación según detalle adjunto
$ 1.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.151.620
$ 1.151.620
Total Neto
$ 3.345.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 635.558
TOTAL OC
$ 3.980.598