Orden de Compra. Nº
1173438-22-AG23
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Compra materiales de ferreteria CET Chile Chico Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173438-15-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo Chile Chico
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1173438-22-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Compra materiales de ferreteria CET Chile Chico Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173438-15-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CET Cerrado CDP Chile Chico
Razón Social
Centro de Educación y Trabajo Chile Chico
R.U.T.
65.593.180-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00028 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro de Educación y Trabajo Chile Chico
R.U.T.
65.593.180-5
Dirección de Facturación
Diego Portales 700
Comuna
Chile Chico
Impuesto
33243,35
Dirección de Envío de la Factura
Diego Portales 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Razón Social
JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS
R.U.T.
10.516.366-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSA DE BASURA 50X55
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.750
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSA DE BASURA 70X90
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.750
40141702
Grifos
2
Unidad
LLAVE DE CORTE RAPIDO AGUA DE 1/2
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
30111601
Cemento
5
Bolsa
CEMENTO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.910
$ 18.910
30141503
Aislamiento de espuma
4
Unidad
ESPUMA POLIURETANO
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.472
$ 16.472
12131707
Encendedores
4
Unidad
CHISPERO RECARGABLE PARA HORNOS
$ 5.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.504
$ 20.504
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Pote
PINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO X LT.
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.596
$ 11.596
31201617
Cementos disolventes
2
Bolsa
BECRON POR 25KG.
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
15121526
Lubricantes para equipo de elaboración de alimentos
2
Pote
GRASA LUBRICANTE MULTIUSO X 500GRS
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.958
$ 14.958
53102102
Overol y sobretodo para hombre
2
Unidad
OVEROL TALLA L - XL
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.958
$ 14.958
24111503
Bolsas de plástico
5
Rollo
BOLSAS TRANSPARENTES
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.915
$ 39.915
Total Neto
$ 174.965
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.243
TOTAL OC
$ 208.208
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.516.366-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.424.858-9
Ver adjunto