1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-483-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 5.000 BOLSAS TNT. ORDEN DE COMPRA DESDE LA LICITACION 218-67-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-67-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2081 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones Comuna San Joaquín Impuesto 541500 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR DESPACHO Coordinar Despacho:     JAVIERA INOSTROZA         Teléfono:   228108338 Email:   javierainostroza@sanjoaquin.cl  o  constanzaurtubia@sanjoaquin.cl ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl  con copia a: paulinaalveal@sanjoaquin.cl IMPORTANTE AL MOMENTO DE ENVIO  FACTURA LA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL www.mercadopublico.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMARO PUBLICIDAD GROUP Razón Social AMARO PUBLICIDAD GROUP SPA R.U.T. 76.470.336-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMARO PUBLICIDAD GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 5000 Unidad ADQUISICION DE 5.000 BOLSAS DE TNT COLOR CRUDO DE 40x37,5CM CON TIRANTES de 65CM PARA COLGAR. INCLUYE LOGOS IMPRESOS MUNICIPALES A COLOR CONFORME AL DISEÑO CONVENIDO BOLSAS TELA TNT 45X40X15 SELLADA CON ULTRASONIDO COLOR CRUDO +LOGOS FULL COLOR AMBAS CARAS $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850.000 $ 2.850.000

Total Neto	$ 2.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 541.500
TOTAL OC	$ 3.391.500