1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1306643-320-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Soporte contenedores de cortopunzante Exp 4444/25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 918/2025 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. Comuna Cerro Navia Impuesto 4275 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creatividad Positiva Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LIMITAD R.U.T. 76.307.901-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Creatividad Positiva Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 4 Unidad no definida Soporte cortop pequeño   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida Despacho a Cerro Navia   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 22.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.275
TOTAL OC	$ 26.775