Orden de Compra. Nº
5067-519-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-311-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5067-519-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-311-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Santiago de Chile
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72579 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna
Estación Central
Impuesto
49210
Dirección de Envío de la Factura
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Lidia Giovanetti
Razón Social
LIDIA PAOLA TAPIA GIOVANETTI
R.U.T.
13.636.135-k
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Lidia Giovanetti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
4
Unidad
Silicona Líquida ARTEL 250 ML o similar
Silicona Líquida ARTEL 250 ML o similar
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
30103605
Tablas de madera
15
Unidad
MADERA MDF 3MM 152CM X 244CM (DIMENSIONADO 60X90)
MADERA MDF 3MM 152CM X 244CM (DIMENSIONADO 60X90)
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
30103605
Tablas de madera
6
Unidad
ACRILICO 2MM 180 CM X 120 CM (DIMENSIONADO 60X90 CM)
ACRILICO 2MM 180 CM X 120 CM (DIMENSIONADO 60X90 CM)
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
31211508
Pinturas acrílicas
4
Unidad
KIT PINTURA ACRILICA 12 colores
KIT PINTURA ACRILICA 12 colores
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
Total Neto
$ 244.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 15.000
IVA
19
%
$ 49.210
TOTAL OC
$ 308.210
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.636.135-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.315.194-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto