Orden de Compra. Nº
2422-697-AG24
"
S.A 941762 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-355-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2422-697-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
S.A 941762 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-355-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
proveedor no cuenta con todo lo solicitado por la unidad.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03.003.001.002 del sistema CUENTA COMPLEMENTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Facturación
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
Comuna
Puente Alto
Impuesto
44766,09
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
E-Provee
Razón Social
E-PROVEE SPA
R.U.T.
77.042.972-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
E-Provee
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121904
Rellenos de tinta
1
Paquete
DIRECCION SOCIAL REQUIERE DE MATERIALES DE OFICINA, SE ADJUNTA ANEXO CON LO SOLICITADO, OFERENTES DEBEN COTIZAR PAQUETE COMPLETO , Y ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LO OFERTADO, CASO CONTRARIO NO SERAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACION
$ 235.611,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.611
$ 235.611
Total Neto
$ 235.611
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.766
TOTAL OC
$ 280.377
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.467.283-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.042.972-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.042.972-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.753.243-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.356.855-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.844.433-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.744.575-k
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.276.067-3
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.100.732-7
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
7.295.263-4
Ver adjunto