1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3696-289-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de alimento e insumos, Convenios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra DAEM, Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 / 215-22-04-999-000-000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 100810,1677 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Razón Social CLAUDIA ANDREA FARÍAS SALAS R.U.T. 14.014.829-6 Sucursal Claudia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad Adquisición de alimentos e insumos, varios convenios.   $ 530.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.580 $ 530.580

Total Neto	$ 530.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.810
TOTAL OC	$ 631.390