1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-296-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE IDIOMA EN LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 195918,5 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA SE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN. FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturas@educacionsannicolas.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dante Construcciones menores Razón Social JUAN PABLO GONZÁLEZ HENRÍQUEZ R.U.T. 16.157.074-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dante Construcciones menores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Global ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES DE IDIOMAS EN LICEO POLIVALENTE SAN NICOLÁS 30 JUGOS NECTAR RESTO DE ALIMENTOS SE ENCUENTRAN EN COTIZACION 1. AL FACTURAR DEBE INDIVIDUALIZAR EL VALOR DE CADA PRODUCTO. $ 1.031.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.031.150 $ 1.031.150

Total Neto	$ 1.031.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.918
TOTAL OC	$ 1.227.068