Orden de Compra. Nº
1000813-155-AG24
"
FI_ADQ. DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1000813-155-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
FI_ADQ. DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Austral"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T.
61.999.040-4
Dirección de Facturación
Ojo Bueno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
228813,96
Dirección de Envío de la Factura
Ojo Bueno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA VERSAL
Razón Social
FERRETERIA Y COMERCIO BERNARDO VERA SALDIVIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T.
77.195.895-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA VERSAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181505
Taza de WC
1
Unidad
WC COLOR BLANCO 30 CMS DE PARED
WC COLOR BLANCO 30 CMS DE PARED
$ 84.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.034
$ 84.034
40141716
Sifones en P
5
Unidad
SIFON CROMADO PARA URINARIO
SIFON CROMADO PARA URINARIO
$ 19.783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.915
$ 98.915
47131705
Accesorios para urinarios o aseos
15
Unidad
KIT DE REPARACION WC FITING COMPLETO TIPO FLUIDMAST
KIT DE REPARACION WC FITING COMPLETO TIPO FLUIDMAST
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
46171505
Llaves
18
Unidad
MONOMANDO LAVAMANOS ALTO
MONOMANDO LAVAMANOS ALTO
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
31241702
Espejos metálicos
1
Unidad
ESPEJO 40 X 80 CMS CON MARCO DE ALUMINIO
ESPEJO 40 X 80 CMS CON MARCO DE ALUMINIO
$ 74.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.622
$ 74.622
47131711
Dispensador de productos limpiadores
8
Unidad
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE DE 500 ML
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE DE 500 ML
$ 17.534,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.272
$ 140.272
31201503
Cintas adhesivas de protección
5
Unidad
TEFLON CINTA 3/4" 10 MTS
TEFLON CINTA 3/4" 10 MTS
$ 1.931,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.655
$ 9.655
12352310
Siliconas
10
Unidad
SILICONA ANTIHONGOS BAÑO Y COCINA DE 300 ML
SILICONA ANTIHONGOS BAÑO Y COCINA DE 300 ML
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.890
$ 26.890
47131705
Accesorios para urinarios o aseos
8
Unidad
FLUXOMETRO URINARIO
FLUXOMETRO URINARIO
$ 32.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259.896
$ 259.896
Total Neto
$ 1.204.284
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 228.814
TOTAL OC
$ 1.433.098
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.195.895-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.167.993-5
Ver adjunto