1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-44-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE SDTP DEL AP. AMB. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA AMB Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84867 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación OFICINA SECCIÓN LOGÍSTICA SE ENCUENTRA EN CALLE AVIADOR DAVID FUENTES S/N – COSTADO ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL Comuna Pudahuel Impuesto 411301,55 Dirección de Envío de la Factura OFICINA SECCIÓN LOGÍSTICA SE ENCUENTRA EN CALLE AVIADOR DAVID FUENTES S/N – COSTADO ORIENTE DE LA TORRE DE CONTROL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIVE Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA R.U.T. 76.059.183-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 3 Caja GUANTES DE NITRILO (CAJA DE 100 UNIDADES), SEGUN ESPECIFICACIONE TECNICAS ADJUNTAS   $ 3.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.245 $ 10.245 47131816 Desodorantes 50 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL 360CC, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DJUNTAS   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500 14111703 Toallas de papel 250 Unidad TOALLA PACK 2 ROLLOS 250 MTS. GOFRADO P/DISPENSADOR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275.000 $ 1.275.000 14111704 Papel higiénico 60 Unidad PAPEL HIGENICO ROLLO 500 MTS( PAQUETES 6 UNIDADES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 11.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.200 $ 691.200 12181501 Ceras sintéticas 10 Unidad CERA PARA VEHICULO EN AEROSOL 400CC, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad PAÑOS MICROFIBRA PARA VEHICULOS(PAQUETE DE 10 UNIDADES), SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DJUNTAS   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 42161622 Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis 50 Unidad DESINFECTANTE EN AEROSOL 400CC, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500

Total Neto	$ 2.164.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 411.302
TOTAL OC	$ 2.576.047