Orden de Compra. Nº
3922-738-AG24
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Servicio de coffee break para Escuela Valentín Letelier, fondos SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3922-738-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de coffee break para Escuela Valentín Letelier, fondos SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T.
69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema CAS CHILE S.A..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T.
69.191.500-K
Dirección de Facturación
General Urrutia N°375, DAEM
Comuna
Villarrica
Impuesto
63865,46
Dirección de Envío de la Factura
General Urrutia N°375, DAEM
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Carmen Gloria
Razón Social
CARMEN GLORIA BARRIOS CANDIA
R.U.T.
12.708.897-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Carmen Gloria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad
Servicio de coffee break, según detalles en ficha adjunta.
Servicio de coffee break, según detalles en ficha adjunta.
$ 336.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.134
$ 336.134
Total Neto
$ 336.134
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.865
TOTAL OC
$ 399.999
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
12.708.897-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
6.756.032-9
Ver adjunto