1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4406-185-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Ins. Planta Potabilizadora San Gerardo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 del sistema SMC CONTABILIDAD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LUMACO R.U.T. 69.180.800-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 506 Comuna Lumaco Impuesto 115915,966365 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 506 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUIMICA FURET TEMUCO Razón Social DISTRIBUIDORA FURET LTDA R.U.T. 85.655.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal QUIMICA FURET TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad Hipoclorito de Calcio x 40 Kilos   $ 149.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.160 $ 299.160 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Bidon Clarisol 2004 x 50   $ 310.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.924 $ 310.924

Total Neto	$ 610.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.916
TOTAL OC	$ 726.000