Orden de Compra. Nº
3684-80-AG24
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, EL QUISCO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3684-80-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, EL QUISCO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T.
69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T.
69.061.700-5
Dirección de Facturación
Av. I. Dubournais 635
Comuna
El Quisco
Impuesto
77917,48
Dirección de Envío de la Factura
Av. I. Dubournais 635
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Lugar Entrega
Departamento de Educación Municipal, Avenida Francia 235, horario de entregas de lunes a jueves 09:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00, viernes 09:00 a 14:00 y 15:00 a 16:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMATEF
Razón Social
COMERCIAL E INVERSIONES DIMATEF LIMITADA
R.U.T.
77.210.433-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMATEF
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121409
Conectores de cables eléctricos
1
Global
DETALLE SEGÚN BASES TÉCNICAS.
$ 410.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 410.092
$ 410.092
Total Neto
$ 410.092
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.917
TOTAL OC
$ 488.009
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.781.524-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.887.553-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.706.623-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.878.023-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.714.672-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.302.986-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.210.433-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.202.140-4
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.540.825-1
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.777.291-0
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.083.514-5
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.039.868-1
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto