1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-352-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 13-06-2024 Nombre de la Orden de Compra FOLIO 784 + 241566+ 1655-110-COT24+ AGM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO DESPACHAN PRODUCTOS Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2825 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso Comuna Santiago Impuesto 23324,4 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mercadoboy Razón Social MERCADOBOY SPA R.U.T. 77.358.747-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mercadoboy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 88 Bolsa YOGURT BATIDOS VAINILLA BOLSA 1 K DESPACHO CADA 15 DIAS HASTA DICIEMBRE 2024 EN AV. PAJARITOS N° 2470, MAIPU)   $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.760 $ 122.760

Total Neto	$ 122.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.324
TOTAL OC	$ 146.084