1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2170-2221-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2025 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2170-10-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 625 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE R.U.T. 61.606.606-4 Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº Comuna Limache Impuesto 205479,68 Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCITESA CHILE Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SUCITESA CHILE SPA R.U.T. 76.540.963-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUCITESA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 8 Bidón DETERGENTE BAJA ESPUMA Emulgen Unimatic, PH NEUTRO y adecuado para la dosificación electrónica sin dañar las prendas ni maquinas lavadoras. Formato de venta, bidón plástico de 20 Litros $ 135.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.472 $ 1.081.472

Total Neto	$ 1.081.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.480
TOTAL OC	$ 1.286.952