1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5520-3668-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO HIELO SECO, ÁRGON, OXIGENO Y NITROGENO. Trato Directo N°82-2023.- |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
FCFM IDIEM |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Ercilla 883 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE |
R.U.T. |
60.910.000-1 |
Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
Comuna |
* |
Impuesto |
9804 |
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ENGAS |
Razón Social |
ENGAS CHILE SPA
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R.U.T. |
77.275.274-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENGAS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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