1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-961-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra DIDECO - PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-001-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 122136,75 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción BRASIL 857 PRODESAL   5 .- Datos del Proveedor Proveedor As-Color Razón Social BERNEL ALADIN ORTEGA MÉNDEZ R.U.T. 9.821.512-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal As-Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121702 Maletines 25 Unidad MALETIN PORTA – DOCUMENTOS DE TNT, ultra-resistente de 120g/m2-base rellena interior de 36 x 9cm-compartimento principal + bolsillo delantero, ambos con cierre-eclair negro   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050 43201801 Unidades de discos flexibles 25 Unidad PENDRIVE BAMBO 64GB GRABADO EN LASER   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100 44121701 Lápiz pasta 25 Unidad LAPICES BOLIGRAFO DE TINTA ESTAMPADO   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 53131601 Gorro de baño 25 Unidad JOCKEYS ESTAMPADO   $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.025 $ 105.025 44112001 Libretas de direcciones 25 Unidad LIBRETAS TAPA DURA MEDIDA 14 X 18   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.050

Total Neto	$ 642.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.137
TOTAL OC	$ 764.962

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 9.821.512-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.516.038-1 Ver adjunto