1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-922-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BASTONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-23-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N°214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3312 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N°214 Comuna Peñaflor Impuesto 28193,416 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promsa Spa Razón Social IMPORTADORA PROMSA SPA R.U.T. 76.780.759-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Promsa Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241810 Órtesis ortopédicas espinales 20 Unidad no definida BASTON BASTON $ 7.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.380 $ 148.386

Total Neto	$ 148.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.193
TOTAL OC	$ 176.579