1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3284-981-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ESTAMPADOS /DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 39115,3 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 81972850 Razón Social INGRI ENRIQUETA OVANDO RELICH R.U.T. 8.197.285-0 Sucursal 81972850 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31281521 Estampados revestidos 35 Unidad ESTAMPADOS LOGO DESAM (15X15 CM)   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.870 $ 205.870

Total Neto	$ 205.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.115
TOTAL OC	$ 244.985