1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 932163-14-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 932163-4-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 932163-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco N° 131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.62 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE R.U.T. 69.253.000-4 Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco N° 131 Comuna Lago Verde Impuesto 1934485 Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco N° 131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Ramon Razón Social ANDRÉS RAMÓN ALTAMIRANO OLIVARES R.U.T. 14.474.061-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andres Ramon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad MADERA TIPO COIHUE madera de coihue cepillada $ 10.181.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.181.500 $ 10.181.500

Total Neto	$ 10.181.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.934.485
TOTAL OC	$ 12.115.985