Orden de Compra. Nº
1080936-143-AG24
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MATERIALES DE OFICINA/1
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Recuerde que el responsable del pago es Fondos Extrapresupuestarios Escipol
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1080936-143-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA/1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fondos Extrapresupuestarios Escipol
Razón Social
Fondos Extrapresupuestarios Escipol
R.U.T.
60.506.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDO INTERNO del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Fondos Extrapresupuestarios Escipol
R.U.T.
60.506.012-9
Dirección de Facturación
Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos
Comuna
Estación Central
Impuesto
244493,9
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Gladys Marin Nº 5783 (Ex Avda. Los Pajaritos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora MadagasKar Spa
Razón Social
COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA
R.U.T.
77.278.937-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora MadagasKar Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
1
Kit
SEGUN DETALLE DEL LISTADO ADJUNTO ANEXO N°1, ANTECEDENTES DE LA OFERTA MATERIALES DE LIBRERIA
SEGUN DETALLE DEL LISTADO ADJUNTO ANEXO N°1, ANTECEDENTES DE LA OFERTA MATERIALES DE LIBRERIA
$ 1.286.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.286.810
$ 1.286.810
Total Neto
$ 1.286.810
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 244.494
TOTAL OC
$ 1.531.304
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.278.937-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.167.054-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto