1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3523-86-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra (MHM) CAP 01 ADQ SERV DE LIMPIEZA DEL ESTACIONAMIENTO DEL SUBTERREANEO -1 DEL MHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVBIE - Jefatura Administración del Patrimonio Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación alameda 260 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 37810 Dirección de Envío de la Factura alameda 260 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muller SPA Razón Social COMERCIALIZADORA AMORE SPA R.U.T. 77.700.729-7 Sucursal Muller SPA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad LIMPIEZA PISO -1 ESTACIONAMIENTO SUBTERREANO (612 M2) LIMPIEZA PISO -1 ESTACIONAMIENTO SUBTERREANO (612 M2) $ 199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.810
TOTAL OC	$ 236.810