1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2927-244-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2927-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON R.U.T. 69.230.700-3 Dirección de Facturación 22 de Mayo 351 Comuna Quellón Impuesto 161518,24 Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SEGUNDO MANSILLA RUTE Razón Social IVÁN SEGUNDO MANSILLA RUTE R.U.T. 10.199.037-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVAN SEGUNDO MANSILLA RUTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES DEL MES JUNIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES DEL MES JUNIO $ 850.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.096 $ 850.096

Total Neto	$ 850.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.518
TOTAL OC	$ 1.011.614