1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-2437-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-305-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-305-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación IMPERIAL 40 Comuna Temuco Impuesto 362050,58505 Dirección de Envío de la Factura IMPERIAL 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FESCOP SpA Razón Social FESCOP SPA R.U.T. 76.716.877-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FESCOP SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 21 Global CONTRATO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN PUESTO EN OBRA, PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEREDAS DENTRO DE LA COMUNA DE TEMUCO. 15 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO. SOLICITUD DE PEDIDO N°628 DE FECHA 03-07-2023. CONTRATO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN PUESTO EN OBRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN UN PLAZO DE 24 HRS. $ 90.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.905.519 $ 1.905.529

Total Neto	$ 1.905.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.051
TOTAL OC	$ 2.267.580