Orden de Compra. Nº
2738-170-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2738-116-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2738-170-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2738-116-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 311 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Facturación
CARLOS CONDELL 218
Comuna
San Felipe
Impuesto
186925,23
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS CONDELL 218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BA Colors
Razón Social
BA COLORS SPA
R.U.T.
77.209.822-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BA Colors
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
1
Unidad
ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TINTAS Y TONER) PARA ESCUELA 21 DE MAYO, ESCUELA JOSE BERNARDO SUAREZ Y PARA LA DAEM DE SAN FELIPE. SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA.
ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TINTAS Y TONER) PARA ESCUELA 21 DE MAYO, ESCUELA JOSE BERNARDO SUAREZ Y PARA LA DAEM DE SAN FELIPE. SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA.
$ 983.817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 983.817
$ 983.817
Total Neto
$ 983.817
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 186.925
TOTAL OC
$ 1.170.742
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.442.843-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.782.702-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.209.822-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.909.636-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
89.912.300-k
Ver adjunto