1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3145-644-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
500-505//001//AB4 SA N°51 GAS LICUADO A GRANEL CANCHONES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
Razón Social |
Iª Brigada Aérea |
R.U.T. |
61.103.023-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Iª Brigada Aérea |
R.U.T. |
61.103.023-1 |
Dirección de Facturación |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
Comuna |
Iquique |
Impuesto |
34399,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
|
R.U.T. |
96.928.510-k |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|