1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-1534-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 1952-108-LP23 AGUJA DE VERRES 120 MM PUNTA BISELAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-108-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3528 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación San Martín 460 Comuna Villarrica Impuesto 100320 Dirección de Envío de la Factura San Martín 460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Endotec Razón Social ENDOTEC S.A. R.U.T. 76.139.337-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Endotec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153004 Artículo de aguja 160 Unidad no definida AGUJA DE VERRES 120 MM PUNTA BISELADA CON LLAVE DE PASO DE ALTO FLUJO, CANULA DE ACERO INOXIDABLE, PUERTO LUER LOCK DESECHABLE - 42340407-3-704 aguja de veress desechable, punta biselada con llave luer. canula acero inoxidable. F2.1 , X 120MM LARGO DE TRABAJO . GYVN A 120, marca Geyi. CE, ISO 13485 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000

Total Neto	$ 528.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.320
TOTAL OC	$ 628.320