Orden de Compra. Nº
2826-187-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2826-137-COT24. ESC.MARÍA INÉS DE MAROMILLAS, LEY SEP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2826-187-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2826-137-COT24. ESC.MARÍA INÉS DE MAROMILLAS, LEY SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T.
69.120.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 163, LEY SEP del sistema PROEXIS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION
R.U.T.
69.120.100-7
Dirección de Facturación
GIRO A FACTURAR: EDUCACIÓN. DESPACHAR A FREIRE 477 SEGUNDO PISO, Fono 712249863-2249805
Comuna
Constitución
Impuesto
139667,1
Dirección de Envío de la Factura
GIRO A FACTURAR: EDUCACIÓN. DESPACHAR A FREIRE 477 SEGUNDO PISO, Fono 712249863-2249805
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA SANTA MARIA
Razón Social
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA SANTA MARIA SPA
R.U.T.
77.608.075-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIBRERIA SANTA MARIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
1
Unidad
CARPETAS, CARTULINAS, LÁPICES Y PLUMONES DE PIZARRA.
$ 735.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 735.090
$ 735.090
Total Neto
$ 735.090
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.667
TOTAL OC
$ 874.757
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.481.519-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.106.683-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.838.306-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.608.075-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto