1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-1185-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TM ESCOLAR MES DE AGOSTO (3709-19-LE22) , COL ICP, M PAZ, H IQUIQ, B-10 Y B-11 , FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1108 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicio transporte de pasajeros Razón Social HELMO ANDRÉS MEIER MONTOYA R.U.T. 13.630.895-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal servicio transporte de pasajeros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida TM ESCOLAR MES DE AGOSTO 2023 COL ICP, M PAZ, H IQUIQ, B-10 Y B-11 3709-19-LE22 TM ESCOLAR MES DE AGOSTO 2023 COL ICP, M PAZ, H IQUIQ, B-10 Y B-11 3709-19-LE22 $ 1.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.440.000

Justificación de exención de impuesto