1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-474-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO/SUBV.REGULAR/LICEO TP AMELIA COURBIS2294-448-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBVENCION REGULAR del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 102609,5 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Auroproyect - Inversiones Aurora Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, SERVICIOS E INVERSIONES AURORA LIMITADA R.U.T. 77.525.895-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Auroproyect - Inversiones Aurora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Global GLOBAL DE 6 LINEAS DE PRODUCTOS, COTIZAR EN ORDEN REQUERIDO PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES, NOTA DE PEDIDO ADJUNTA.   $ 540.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.050 $ 540.050

Total Neto	$ 540.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.610
TOTAL OC	$ 642.660