1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1138297-31-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Material Corporativo y Producción de Material de Apoyo (compra ágil: 1138297-10-COT24) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
MN FONDO DE TERCEROS |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES |
R.U.T. |
62.000.680-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES |
R.U.T. |
62.000.680-7 |
Dirección de Facturación |
Avda. Juan Martínez N° 640, Copiapó |
Comuna |
Copiapó |
Impuesto |
287602,5210081 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Juan Martínez N° 640, Copiapó |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PROLINE PRODUCCIONES |
Razón Social |
COMERCIAL MORACSAM SPA
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R.U.T. |
76.536.511-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROLINE PRODUCCIONES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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