Orden de Compra. Nº
1968-828-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1968-187-COT24 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL C.D.P. DE TRAIGUEN REGION DE LA ARAUCANIA
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1968-828-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1968-187-COT24 DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL C.D.P. DE TRAIGUEN REGION DE LA ARAUCANIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de La Araucanía
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1485 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Facturación
FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE TEMUCO RUT 61.004.087-K, GIRO SERVICIO PUBLICO, DIRECCION: DIEGO PORTALES Nº787, DESPACHAR A CORONEL URRUTIA N° 129, TRAIG
Comuna
Temuco
Impuesto
74725,1
Dirección de Envío de la Factura
FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE TEMUCO RUT 61.004.087-K, GIRO SERVICIO PUBLICO, DIRECCION: DIEGO PORTALES Nº787, DESPACHAR A CORONEL URRUTIA N° 129, TRAIG
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Razón Social
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
R.U.T.
13.462.049-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
brocha 2 1/2
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
rodillo cortagota 18cm
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.900
$ 49.900
27112202
Llanas de madera
2
Unidad
llanas
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.980
$ 9.980
27112202
Llanas de madera
4
Unidad
espatula 100mm
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.960
$ 19.960
31201602
Pastas
2
Tineta
pasta muro interior (tineta )
$ 18.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.980
$ 37.980
27111712
Extractores
3
Unidad
extractor de aire para baño techo de 6 pulgadas aproximado
$ 25.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.970
$ 77.970
31211501
Pinturas al esmalte
3
Tineta
esmalte al agua color gris ( tineta )
$ 59.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.600
$ 177.600
Total Neto
$ 393.290
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.725
TOTAL OC
$ 468.015
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.462.049-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.181.489-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
8.172.307-9
Ver adjunto