Orden de Compra. Nº
4562-81-AG24
"
MATERIALES PROYECTO VERANO 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4562-81-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PROYECTO VERANO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T.
69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T.
69.080.300-3
Dirección de Facturación
Plaza de Armas S/N, Graneros
Comuna
Graneros
Impuesto
73530,76
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas S/N, Graneros
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Timmermann
Razón Social
TIMMERMANN SPA.
R.U.T.
76.043.742-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Timmermann
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
46
Unidad
6 RODILLOS CHIPORRO LARGO 20 BROCHAS DE 2 PULGADAS 20 PINCELES PLANOS N°10
$ 874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.204
$ 40.204
31211506
Pinturas de látex
12
Unidad
3 TINETAS DE LATEX BLANCO 20 LITROS 3 GALON LATEX ROJO 3 GALON LATEX AMARILLO 3 GALON LATEX NEGRO
$ 28.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 346.800
$ 346.800
Total Neto
$ 387.004
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.531
TOTAL OC
$ 460.535
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.851.313-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.043.742-5
Ver adjunto