1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-4655-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra TD SERV DE IMPRESIÓN PARA EVENTO CHALLENGER ATP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N°332 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 1035568,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPACIO VERT Razón Social EMPRESAS MAIG CALU SPA R.U.T. 76.624.663-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESPACIO VERT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Global REGULARIZA TRATO DIRECTO N°386-2023 “SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EVENTO CHALLENGER ATP TEMUCO 2023" CONDICIONES DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO A D.A. 1119 DE FECHA 24/11/2023.   $ 5.450.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450.360 $ 5.450.360

Total Neto	$ 5.450.360
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.035.568
TOTAL OC	$ 6.485.928