1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-430-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION CANCHA OJANCOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación Avda.Miguel Lemeur 544 Comuna Tierra Amarilla Impuesto 172919 Dirección de Envío de la Factura Avda.Miguel Lemeur 544 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johanna Aros Razón Social JOHANNA ANDREA AROS NORAMBUENA R.U.T. 11.860.169-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Johanna Aros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Pack SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA CANCHA SECTOR OJANCOS , EL PROVEEDOR DEBE TENER EL RUBRO EN SII, SE ADJUNTAN ESPECIFICAIONES TECNICAS.   $ 910.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.100 $ 910.100

Total Neto	$ 910.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.919
TOTAL OC	$ 1.083.019

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto