1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-55-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION LBDVRR.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 22355,78 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA R.U.T. 77.442.943-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global MATERIALES MANTENCION LICEO BICENTENARIO DR. VICTOR RIOS RUIZ - LOCAL MEDIA 17 ROLLOS AHESIVO Y 01 LAVAMANOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Nº 1883 $ 117.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.662 $ 117.662

Total Neto	$ 117.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.356
TOTAL OC	$ 140.018