1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057472-13113-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CONV. MANT. REFRIGERADORES CUOTA 23/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057472-7-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3427 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA R.U.T. 61.980.320-5 Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201 Comuna * Impuesto 1552616,73 Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAHE INSUMOS Razón Social IMAHE R.U.T. 85.110.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMAHE INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad CONVENIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REFRIGERADORES CUOTA 23/24 CONVENIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REFRIGERADORES CUOTA 23/24 $ 8.171.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.171.667 $ 8.171.667

Total Neto	$ 8.171.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.552.617
TOTAL OC	$ 9.724.284