1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214102-1685-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2024 Nombre de la Orden de Compra IJA/TRATO DIRECTO Adquisición de Insumos de Material Blando e Insumos de Esterilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL R.U.T. 70.835.200-4 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 8630 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL R.U.T. 70.835.200-4 Dirección de Facturación San Francisco 8630 Comuna Pudahuel Impuesto 10218487,47 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 8630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLICKMEDICAL Razón Social CLICKMEDICAL SPA R.U.T. 76.880.563-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLICKMEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295406 Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi 1 Unidad no definida TRATO DIRECTO ADQUISICIÓN DE MATERIAL BLANDO TRATO DIRECTO ADQUISICIÓN DE MATERIAL BLANDO $ 53.781.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.781.513 $ 53.781.513

Total Neto	$ 53.781.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.218.487
TOTAL OC	$ 64.000.000