1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4540-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de Discos y cable Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54 Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema CMS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138 Comuna Lebu Impuesto 100662 Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KRAKEN SPA Razón Social KRAKEN SPA R.U.T. 77.437.385-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KRAKEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 20 Unidad Discos duros SSD de 240GB, tipo Kingston, según imagen adjuntas   $ 24.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.000 $ 492.000 31151702 Cables de control no eléctricos 20 Unidad Cable cargador de noteboock tipo trebol de 1.8,mts, según imagen adjuntas   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 529.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.662
TOTAL OC	$ 630.462