1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 606-422-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de Impresoras para la Subtel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 606-4-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Telecomunicaciones Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1665 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES R.U.T. 60.513.000-3 Dirección de Facturación Amunategui 139 Comuna Santiago Impuesto 622794,54 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida Servicio de arriendo de Impresoras para la Subsecretaría de Telecomunicaciones por el período agosto 2024 Servicio de arriendo de Impresoras para la Subsecretaría de Telecomunicaciones por el período agosto 2024 $ 3.277.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.866 $ 3.277.866

Total Neto	$ 3.277.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.795
TOTAL OC	$ 3.900.661