Orden de Compra. Nº
1057494-5061-SE24
"
Materiales S-COM 21780
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-5061-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales S-COM 21780
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-83-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7857
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
San Miguel
Impuesto
72901,48
Dirección de Envío de la Factura
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EM-CO
Razón Social
EM-CO SPA
R.U.T.
76.579.017-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EM-CO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142317
Codo de tubería
20
Unidad no definida
0630093 CODO DE PVC 40 MM 90
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.680
40142115
Tubería de plástico
20
Unidad no definida
0630092 CODO DE PVC 32 MM
$ 337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.740
$ 6.740
40142116
Tubería de goma
8
Unidad no definida
0630312 GOMA DE AJUSTE "CAPUCHON"
$ 698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.584
$ 5.584
40141716
Sifones en P
16
Unidad no definida
0631080 SIFON CROMADO 1 1/4
$ 5.334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.344
$ 85.344
24101715
Cinta transportadora
10
Unidad no definida
0610734 CINTA GOMA AUTOFUNDENTE
$ 7.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.840
$ 78.840
15121514
Lubricantes de pulverización
10
Unidad no definida
0320050 WD-40 LUBRICANTE 250 GR SPRAY
$ 8.601,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.010
$ 86.010
31231308
Tubería de bronce
10
Unidad no definida
0631169 TERMINAL BRONCE 1 SO-HE
$ 2.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.510
$ 20.510
30101811
Conductos de bronce
20
Unidad no definida
0630084 CODO DE BRONCE
$ 3.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.980
$ 78.980
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
0621598 TUBO PVC HIDRÁULICO 32MM 6 MTS
$ 5.002,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.004
$ 10.004
Total Neto
$ 383.692
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.901
TOTAL OC
$ 456.593