1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4753-13-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra TRABAJO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE ESTANQUES DE AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MARIANO LATORRE DE CURANILAHUE Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE R.U.T. 60.903.250-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLIVALENTE B-51 MARIANO LATORRE R.U.T. 60.903.250-2 Dirección de Facturación Caupolican 929-Curanilahue Comuna Curanilahue Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Caupolican 929-Curanilahue 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIEL BASTIDAS SANHUEZA Razón Social ARIEL EDUARDO BASTIDAS SANHUEZA R.U.T. 10.779.101-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARIEL BASTIDAS SANHUEZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1 Unidad SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.779.101-9 Ver adjunto