1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057474-86-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LAVAMANOS PORTÁTILES PARA LA HABILITACIÓN DE LA SALA EL CARMEN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Unidad de Compra Maruri 272 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1030 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE R.U.T. 61.608.000-8 Dirección de Facturación Maruri 272 Comuna Independencia Impuesto 500782,24 Dirección de Envío de la Factura Maruri 272 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CimmaSeg Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES CIMMA SEG LIMITADA R.U.T. 76.035.803-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CimmaSeg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 8 Unidad LAVAMANOS AUTÓNOMO ACERO INOXIDABLE Según lo establecido en los Términos de Referencia adjuntos. LAVAMANOS AUTÓNOMO ACERO INOXIDABLE Según lo establecido en los Términos de Referencia adjuntos. $ 329.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.635.696 $ 2.635.696

Total Neto	$ 2.635.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 500.782
TOTAL OC	$ 3.136.478