1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1493-217-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIÓN ALJIBE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 202 - San Nicolás 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS R.U.T. 69.140.800-0 Dirección de Facturación Arturo Prat 202 - San Nicolás Comuna San Nicolás Impuesto 137674 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 202 - San Nicolás 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL RODRIGUEZ GALVEZ SPA Razón Social COMERCIAL RODRIGUEZ GALVEZ SPA R.U.T. 77.830.482-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL RODRIGUEZ GALVEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112602 Tarros 1 Global INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIÓN ALJIBE 30 BIDON 10 LTS HIPOCLORITO DE SODIO 10% 2 DISPENSADOR DE TOALLA 20 PARES DE GUANTES DE CABRETILLA 20 BIDONES DE LAVALOZAS $ 724.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.600 $ 724.600

Total Neto	$ 724.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.674
TOTAL OC	$ 862.274