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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2766-599-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2766-82-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2766-82-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
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R.U.T. |
69.072.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 |
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Comuna |
La Cisterna
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Impuesto |
98800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-05-2024 |
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Proveedor |
Vitasystem Ltda |
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Razón Social |
SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
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R.U.T. |
76.032.872-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Vitasystem Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312201
| Sutura | 216 | Unidad | SEDA NEGRA 3/0 CON AGUJA 3/8 | SEDA NEGRA 30 CON AGUJA 38, unidades por empaque: 36,
vencimiento: 12-2025 |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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42312201
| Sutura | 200 | Unidad | SEDA NEGRA 4/0 CON AGUJA 3/8 | SEDA NEGRA 40 CON AGUJA 38, unidades por empaque: 36,
vencimiento: 12-2025 |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 520.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.800
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$ 618.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.