1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216071-303-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra CAÑERIAS ESC POLONIA GUTIERREZ ANEXO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Presupuesto y Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 898 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA R.U.T. 70.954.200-1 Dirección de Facturación Sargento Aldea 898 Comuna Lampa Impuesto 121600 Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 898 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torre fuerte Razón Social CONSTRUCTORA TORRE FUERTE SPA R.U.T. 77.235.762-1 Sucursal Torre fuerte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad LINEAS DE CAÑERIAS DE GAS, DESCARGA DE BAÑO MARIA, LINEA ELECTRICA BAÑO MARIA, CAMBIOS DE LUMINARIAS Y LAVAPLATOS LINEAS DE CAÑERIAS DE GAS, DESCARGA DE BAÑO MARIA, LINEA ELECTRICA BAÑO MARIA, CAMBIOS DE LUMINARIAS Y LAVAPLATOS $ 640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.600
TOTAL OC	$ 761.600