1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238167-92-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 21-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS “FESTIVAL DE VERANO” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Termino de contrato anticipado de contrato Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE PROVIDENCIA R.U.T. 65.081.285-9 Dirección de Unidad de Compra Nueva Providencia 1995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4201-65 del sistema nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE PROVIDENCIA R.U.T. 65.081.285-9 Dirección de Facturación Nueva Providencia 1995 Comuna Providencia Impuesto 2755000 Dirección de Envío de la Factura Nueva Providencia 1995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Ingenieria y Servicio - Casa Matriz Razón Social SOC INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.242.170-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Ingenieria y Servicio - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Global     $ 14.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500.000 $ 14.500.000

Total Neto	$ 14.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.755.000
TOTAL OC	$ 17.255.000