Orden de Compra. Nº
4085-625-SE24
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ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°201/2024.-
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4085-625-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°201/2024.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Secplan
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
1 oriente #224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
1 ORIENTE N°224
Comuna
Longaví
Impuesto
28730,28
Dirección de Envío de la Factura
1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Arbol y Color
Razón Social
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T.
13.070.644-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101707
Corcheteras
5
Unidad
CORCHETERA S-338
$ 3.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.375
$ 19.375
44122011
Carpetas para archivos
29
Unidad
CARPETA PLASTICA CON ELÁSTICO
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.400
$ 46.400
55121505
Fundas de distintivos o accesorios
1
Unidad
FUNDA TRANSPARENTE CARTA 100 UNIDADES
$ 3.329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.329
$ 3.329
44121506
Sobres estándar
2
Unidad
SOBRE SACO TAMAÑO OFICIO BLANCO 25 UNIDADES 25 X 35 CM
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.068
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
24
Unidad
LAPIZ AZUL ENERGEL 07
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.280
$ 32.280
44121905
Almohadillas de entintar o estampar
6
Unidad
TAMPON HUELLERO DACTILAR
$ 1.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.584
$ 10.584
55121505
Fundas de distintivos o accesorios
8
Unidad
FUNDA TRANSPARENTE OFICIO 100 UNIDADES
$ 3.897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.176
$ 31.176
Total Neto
$ 151.212
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.730
TOTAL OC
$ 179.942